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新晃侗族自治县碧朗学校2017年度部门决算公开

2018-09-03    来源:县财政局

目  录

  第一部分  碧朗学校概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  碧朗学校2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  碧朗学校2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分  碧朗学校概况

  一、部门职责 

  新晃县碧朗学校是一所九年一贯制学校,主管部门新晃县教育局。贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,实施九年义务教育,促进基础教育发展,完成中、小学学历教育。 

  二、机构设置 

  我校为全额拨款事业单位,有小学、中学两个学部,现有500多学生,核定编制34人,其中小学19人,中学15人,年末实有在职人数41人,退休6人。学校下设校长办公室、中学教导处、小学教导处、小学集体办公室、中学集体办公室、财务室、总务室。 

 

第二部分  碧朗学校2017年度部门决算表

  ……(公开表格附后) 

 

第三部分  碧朗学校2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年总收入742.85万元,年初结转和结余53.60万元,比上年总收入减少21.61万元。其主要原因为2017年度的财政拨款收入比2016年减少了21.61万元。2017年总支出770.37万元,比上年总支出794.61万元减少24.24万元,主要是人员经费和商品和服务项目支出减少了。 

  二、收入决算情况说明 

  收入中,财拨工资(含退休费35.86万元,遗属生活补助3.73万元)345.21万元,占总收入的44.8%;公用经费拨款53.72万元,占总收入的7%;,营改经费拨款34.3万元,占部总收入4.5%,困难寄宿生生活补助15.43万,占总收入2%,非税返还18.56万元,占总收入的2.4%,其他资本性拨款303.15万元,占总收入的39.4% 

  三、支出决算情况说明 

  全年支出共计770.37万元,基本支出770.37万元。其中,工资福利支出305.62万元(含公积金、医保、社保),占总支出的39.7%;商品和服务支出36.85万元,占总支出的4.8%;对个人和家庭的补助124.75万元,占总支出的16.2%;其他资本性自出303.15万元,占总支出的39.4%。 

  项目支出303.15万元,其中房屋建筑物购建218.91万元,占总支出的72.2%,大型修缮52.27万元,占总支出的17.2%。其他31.97万元,占总支出10.5%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收入总计742.85元,相比上一年度的决算数818.06万元,减少了75.21万元,其主要原因为2017年度的财政拨款收入减少。2017年度财政拨款支出总计770.37万元,比2016年度决算818.06万减少47.69万元,减少5.8%,原因是工资福利支出及学校建设项目减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款支出总计751.81万元,占本年支出的97.6%(除了财政拨款,我校还有非税收入18.56万元)。比上度796.9万元减少45.09万元,减少5.7%,主要是学校没有建设项目,从而减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出共计770.37万元, 基本支出770.37万元。其中,工资福利支出305.62万元(含公积金、医保、社保),占财政拨款支出的39.7%;商品和服务支出36.85万元,占财政拨款支出的4.8%;对个人和家庭的补助124.75万元,占财政拨款支出的16.2%;其他资本性支出303.15万元,占财政拨款支出的39.4%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出770.37万元,比年初预算数增加了371.13万元,主要为学校基本建设经费和人员经费里面的在职及退休人员工资在2017年度的增资部分。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出770.37万元,其中工资福利支出305.62万元,占比39.7%;对个人和家庭的补助124.75元,占比116.2%;商品和服务支出36.85万元,占比4.8%;其他资本性支出303.15万元,占比39.4%。 

  人员经费430.37元,占财政拨款基本支出的55.9%;公用经费340万元,占财政拨款基本支出的44.1%。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年,我校“三公”经费总支出0.07万元,无因公出国费用,无公车费用。公务接待费0.07万元,共接待两批次,共计16人。比上年1.14万减少了1.07万元,比年初预算2万元减少了96%。做预算时比较谨慎,为避免出现预算不足而做足了该项预算。实际执行过程中,厉行节约意识,尽量减少接待次数,降低增选规格,因此实际发生的接待费用减少。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  无 

  九、关于2017年度预算绩效情况说明 

  通过 2017年度开展的预算绩效管理,顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标,确保参加评价的每一笔资金都能“看得明白,查得清楚,理得顺畅,用得放心”。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。无。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。 

 

第四部分  名词解释

  无名词解释。

 

 

碧朗学校2017年度部门决算表
碧朗学校2017年度部门决算表