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新晃侗族自治县政协办2017年度部门决算公开

2018-09-03    来源:县财政局

目    录

  第一部分  县政协办单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  县政协办2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  县政协办2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分  县政协办单位概况

  一、部门职责 

  县政协机关的主要职责是:加强与省、市政协和兄弟县市区政协的联络联谊,做好来信来访接待工作;负责政协全会、常委会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录,搞好政协组织的视察、调研考察等活动的组织和服务;负责上级来文的登记、传阅和政协委员会、办公室文件的编号、登记、打印与分发;组织机关工作人员的理论和业务知识学习;负责政协委员履行职能情况的记载和考评工作;负责政协文件资料归档管理、机关党费收缴、组织人事、机关财务工资管理、后勤服务等工作; 负责机关考勤、学习、卫生的检查、督促与通报;坚持日常值班,上传下达,保证电话畅通,确保各类会议、行政事务等通知及时准确传达;完成主席和副主席交办的工作任务。 

  二、机构设置 

  县政协机关由一个办公室和五个委室组成,一个办公室是政协办公室,五个委室分别是提案法制群团委、经科联谊委、学习文史委、文教卫体委、人口资源环境委。本级单位为一级预算单位,无下级预算单位,财务实行统一核算。 

 

第二部分  县政协办2017年度部门决算表

  ……(公开表格附后) 

 

第三部分  县政协办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年总收入659.23万元,总支出642.20万元,2016年总收入551.10万元,总支出537.50万元。与2016年比较,总收入增加108.13万元,总支出增加104.70万元。收入支出增加的主要原因2017年1月起起我县执行车改补贴。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年总收入659.23万元,其中:财政拨款收入659.23万元,占总收入的100.00%。 

  三、支出决算情况说明 

  2017年总支出642.20万元,其中基本支出642.20万元,占总支出的100%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年决算财政拨款收入659.23万元,财政拨款支出642.20万元,2016年财政拨款收入551.10万元,财政拨款支出537.50万元,与2016年比较,财政拨款收入增加108.13万元,财政拨款支出增加104.70万元。收入支出增加的主要原因2017年1月起起我县执行车改补贴。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出642.20万元,占本年总支出642.20万元的100.00%,2016年财政拨款支出537.50万元,占当年总支出537.50万元的100.00%。与2016年比较,财政拨款支出增加104.70万元,增加的主要原因2017年1月起起我县执行车改补贴。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出642.20万元,其中基本支出642.20万元,占总支出的100%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年决算财政拨款支出642.20万元,其中:一般公共服务支出480.80万元,社会保障和就业支出178.43万元。2017年预算财政拨款支出336.72万元,其中:一般公共服务支出315.88万元,医疗卫生与计划生育支出11.74万元,住房保障支出9.10万元。与年初预算比较,财政拨款总支出增加305.48万元,增加的主要原因:一是“行政运行”科目中2017年1月起起我县执行车改补贴;二是“政协会议”科目中支出会议费,三是“归口管理的行政单位离退休”科目中支出2017年全年退休和提前退休人员退休金;以上三个方面的支出按照财政的要求在编制年初预算时没有纳入。另外年初预算住房保障支出在编制决算时并入了一般公共服务支出。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出642.20万元,其中人员经费支出539.47万元,占总支出的84.00%,公用经费支出102.73万元,占总支出的16.00%。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年决算“三公”经费财政拨款支出10.54万元,其中:因公出国境经费0万元,公务用车购置经费0万元,公务用车运行维护费6.57万元,公务接待费3.96万元。2017年预算“三公”经费财政拨款支出19.00万元,其中:因公出国境经费0万元,公务用车购置经费0万元,公务用车运行维护费8.40万元,公务接待费10.60万元。与年初预算比较,“三公”经费支出减少8.46万元,其中公务用车运行维护费支出减少1.83万元。公务接待费支出减少6.64万元,其主要原因是遵照上级指示精神,压减不符合规定的公务接待支出所致。2017年决算“三公”经费财政拨款支出较2016年减少7.07万元,其中公务用车运行维护费支出减少5.23万元,主要是公务用车制度改革后,公务用车由4辆减少到2辆所致。公务接待费支出减少1.84万元,其主要原因是遵照上级指示精神,压减不符合规定的公务接待支出所致。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年本单位没有发生因公出国(境)费支出和公务用车购置支出,发生的6.57万元运行维护费支出是2辆公务用车的支出,发生的公务接待费支出3.96万元是接待48个批次共492人次的支出。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  本单位2017年没有政府性基金预算收入支出。 

  九、关于2017年度预算绩效情况说明 

  根据《新晃侗族自治县财政局关于开展2018年度财政专项资金以及部门整体支出绩效评价工作的通知》(晃财绩〔2018〕1号)要求,我单位对2017年度整体支出情况进行了绩效自评。现报告如下: 

  (一)单位概况 

  1.主要职责。县政协机关的主要职责是:加强与省、市政协和兄弟县市区政协的联络联谊,做好来信来访接待工作;负责政协全会、常委会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录,搞好政协组织的视察、调研考察等活动的组织和服务;负责上级来文的登记、传阅和政协委员会、办公室文件的编号、登记、打印与分发;组织机关工作人员的理论和业务知识学习;负责政协委员履行职能情况的记载和考评工作;负责政协文件资料归档管理、机关党费收缴、组织人事、机关财务工资管理、后勤服务等工作; 负责机关考勤、学习、卫生的检查、督促与通报;坚持日常值班,上传下达,保证电话畅通,确保各类会议、行政事务等通知及时准确传达;完成主席和副主席交办的工作任务。 

  2.基本情况。县政协机关由一个办公室和五个委室组成,一个办公室是政协办公室,五个委室分别是提案法制群团委、经科联谊委、学习文史委、文教卫体委、人口资源环境委。政协机关共有在编人员 22 名,其中正、副处级干部  7人,正科级干部 8 人,副科级干部  1人,工勤人员 6 人,全县共有政协委员 156 名。 

  3.整体支出。县政协机关整体支出包括:政协日常办公开支、会议开支、政协委员活动开支、文史资料征集出版开支等。                            

  (二)部门整体收支管理及使用情况 

  1、基本收支情况 

  本年度财政拨款总收入为659.23  万元。其中基本支出659.23  万元。基本支出情况为:在职人员工资津贴、目标管理奖、社会保障费支出 261.9万元;一般商品和服务支出  98.93万元;对个人和家庭补助支出 277.56 万元;其他支出  20.84万元。 

  2、“三公”经费使用情况 

  2017年我机关本着厉行节约、反对浪费,严控“三公”经费的开支,取得了很好的效果:办公开支为 6.74 元;公务接待费3.96 元。公务车辆运行维护费 6.57元;牢牢将“三公”经费的开支控制在指标数内。 

  (三)部门整体支出绩效情况 

  根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表,自评得分 95 分,整体支出绩效为“良好”。主要绩效如下: 

  1、围绕中心,服务大局,协商议政富有成效。组织开展多层次的协商议政活动,充分发挥政治协商的优势和作用,使政治协商取得了新成效。一是全体会议整体协商。县政协十四届一次全体会议期间充分发挥政协的集体优势,组织委员围绕政府工作报告提出的“科学发展、富民强县”总体目标和“强工壮农、兴城活旅、生态和谐、协调发展”的发展战略,集中协商,全方位、多角度地参政议政、建言献策,共有20余条建议意见,被吸纳到《政府工作报告》中。二是广泛开展对口协商。县政协主席、副主席带领政协各专委会,直接参与到县委、县政府中心工作、重点工作中,对口联系相关政府部门,在参与中开展协商,在参与中议政建言,有力促进了重点工作落实,推动了对口协商的开展。三是积极参与中心工作。县政协领导班子成员和机关干部职工按照县委的总体部署和要求,直接参与经济工作和重点项目建设。县政协主席、副主席分别牵头参与现代蔬菜文化产业园、城市供水管网改造、易地扶贫搬迁等建设项目。目前,现代蔬菜文化产业园完成投资10930万元,完成年度计划的92.6%;城市供水管网改造完成投资5280万元,完成年度计划的67.6%;易地扶贫搬迁完成投资19055万元,完成年度计划的98.7%。所有联系的项目均按照时间节点要求,强力推进。充分体现了县政协为党委造势、为政府助力、为全县经济社会事业献计出力的全局意识和责任意识。 

  2、体察民情,反映民意,民主监督稳步推进。立足服务发展,充分发挥组织优势,牢固树立“在参与中支持,在支持中服务,在服务中监督”的理念,着力提高政协民主监督的重要性和实效性。一是重视提案“提”“办”质量。严格执行审查标准和审查程序,实行提案征集组进行初审,提案审查小组进行复审,提案审查委员会最终把关的原则,不但提高了提案质量,也为承办单位更好地办理、落实提案打下了坚实的基础。对不符合立案标准的不予立案,对符合立案条件而不完善的提案,商请提案人修改完善后再立案,确保立案提案反映情况真实、分析问题准确、意见建议可行。从收到的76件提案中选择确定了杨蔚婷等委员的《关于改善农村集中式供水卫生安全的建议》等6件事关全县工作大局、民生诉求、质量较高的提案作为今年的重点提案,明确了由县政协主席、副主席分别负责牵头和常委参与进行督办,同时制定出台了《新晃侗族自治县政协提案办理工作暂行办法》,为推动我县政协提案办理工作制度化、规范化、程序化提供了保障。县政协十四届第二次常委会对重点提案办理情况进行了民主评议,所有提案均已办理完成,提案办理工作取得了实实在在的成效。二是广泛收集反映社情民意。县政协主席、副主席通过下基层走访、接待委员,各专委会通过调研、视察、召开专委会会议等形式,听取委员和群众对我县重点项目建设、民生问题以及当前的社会热点、难点问题的反映,办公室及时将有关意见建议进行整理上报。今年来向省、市政协报送信息78条、社情民意16篇,这些同群众日常生产、生活息息相关的意见建议,均得到了省、市相关部门的高度重视,或得到了认真解决,或得到了积极采纳。 

  3、发挥优势,深入调研,参政议政成果显现。围绕县委工作思路,紧扣全县发展大局,深入开展调研和视察活动,联系实际提出意见建议,为促进全县经济社会发展发挥了积极的作用。一是选好课题,精心组织调研。根据年初工作部署,对群众普遍关心的医养结合建设、村级图书管理与利用、电子商务发展等进行了深入调研。按照预先制定的工作流程,首先对我县进行调研,然后组织委员考察学习外地先进经验,从中认真比较差别。针对调研中发现的问题和不足,通过实地调研和座谈交流,获得了翔实的第一手资料,收集汇总形成调研报告5篇,为县委、县政府提供决策参考。二是围绕热点难点开展视察。着眼党政所思、群众所盼、社会所需的重大问题,深入开展视察活动。县政协十四届常委会对我县城市供水水源环境保护情况、易地扶贫搬迁工作开展了专题视察,针对工作中存在的薄弱环节提出意见建议,形成专题视察报告2篇,提交县委、县政府。平溪河划定了饮用水源保护区范围,在一级饮用水源保护区设立防护栏;完善了饮用水源保护区宣传牌,在一、二级保护区设立标识牌、宣传牌;成立了饮用水源保护区巡逻队,组织饮用水源保护区附近村落的村民对饮用水源地进行长期宣传巡逻,将饮用水源地的巡查工作纳入长效机制;拆迁了饮用水源保护区内1家浴场、1家水泥制砖厂、4家养殖场,并在原址上进行了绿化。三是配合协助省、市政协做好调研视察和宣传工作。协助省、市政协开展了“实施开放崛起战略,建设开放强省”、历史建筑的保护与利用、少数民族特色村寨建设、优化非公经济发展法治环境、教育扶贫等多个课题调研视察,并向省、市政协报送了图文资料及调研报告。在报刊征订工作上,把政协报刊征订工作列入各专委会目标管理考核内容,制定工作措施,狠抓报刊征订工作。已完成2017年度《人民政协报》5份,《中国政协》2份,《湘声报》210份,《文史博览》310份,《文史博览·人物》7份,《学习参考资料》203份。 

  4、创新形式,丰富载体,履职渠道逐步拓展。积极探索创新活动形式,搭建服务平台,并依托省“政协云”和微信群的优势,不断拓展委员履职渠道,为政协工作注入了新的活力。一是广泛征集提案。为适应新时期提案工作服务于我县经济社会发展的需要,征集到更多优质提案,于县政协十四届一次全会前完成了提案参考题目的选题工作,并印发了《关于做好县政协十四届一次全体会议提案征集工作的通知》,提出了征集的内容、要求及注意事项等,拟出涉及县委、县政府中心工作以及人民群众普遍关心的热点难点等问题共16个参考选题,为委员们撰写提案提供参考,会议期间共收到提案76件。二是用好信息平台。随着科学技术日新月异,信息更新速度不断加快,网络APP和微信的应用普及,推进政协履职的信息化建设的要求也越来越高。县政协委员积极学习“政协云”平台的使用,“政协云”安装使用率100%,完成45条政协云信息发布。在对接好省政协“云”平台的基础上,顺应时代发展,各专委会以及活动小组也组建了各自的微信群。通过微信这一平台使政协机关干部职工和广大委员能够更加便捷的学习领悟中央、省、市的新精神、新举措,并在第一时间了解到政协工作的新动态、宣传展示委员风采等。多个微信群及时发挥了委员作用,委员们在群中积极踊跃发言,提出许多好的意见建议,形成了良性的互动机制。 

  5、狠抓作风转变,强化自身建设,各项工作落细落实。主动顺应新常态,把握新要求,全面推进自身建设,不断夯实政协事业健康发展基础。一是深入开展学习教育活动。贯彻落实“两学一做”学习教育常态化制度化,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神以及省、市、县委主要领导的讲话精神。县政协主席、副主席到联系村党支部上一次党课。机关党组织认真组织党员干部职工开展“向廖俊波同志学习活动”和“向党说句心里话活动”,组织全体党员开展了“做政治合格党员”专题学习研讨活动,扎实开展了支部组织生活会,进行了党员民主评议。通过狠抓常态化的学习教育活动,切实加强机关作风建设,提升了干部职工的政治素质、业务能力、服务水平和工作效率,为政协各项工作的开展提供有力的组织保障。二是加强委员培训,提升委员履职能力。始终把学习作为全面提升政协委员素质的基础性工作来抓,为政协委员履行职能奠定了基础。届初,结合新委员增多的特点,就政协统战理论和提案撰写知识组织新一届县政协委员进行培训,帮助委员尽快进入角色。加强与县委宣传部协作,结合理教培训计划,适时安排县政协常委、县政协委员参加专题辅导讲座,提升其理论水平和履职能力。三是踊跃参与脱贫攻坚工作。全县149名政协委员积极参与了“三个一”扶贫行动,结对帮扶142户贫困户,资助了57名学生,帮助贫困户发展致富产业35个,解决了33名贫困家庭成员就业,直接帮扶贫困人口440人,协调落实扶贫资金650万元。姚茂洪委员积极响应“扶贫资金跟着穷人走,贫困人口跟着能人走,企业能人跟着产业项目走,产业项目跟着市场走”的精准扶贫工作目标,成立侗藏红米专业合作社,全力打造新晃侗藏红米脱贫攻坚示范基地,大力发展推广种植侗藏红米2000亩,计划受益2个贫困村112户贫困户376人。侗藏红米电商销售达800万元,平均为贫困户增加2000元收入。杨淼钦委员“开着宝马卖土鸡”,发展农产品电商平台(光芒电商),创办了乡味源网上商城。让家乡优质、生态的农产品(如土鸡、土鸡蛋、侗藏红米、蜂蜜、锅巴粉等)走出大山、卖出好价钱。其中就土鸡“秒杀”一项,一个月内就帮32贫困户和养殖大户销售了4000多只土鸡。2017年县政协机关联系波洲镇长塘坪村,该村共有建档立卡贫困户29户84人。县政协机关为让贫困群众早日脱贫致富,经多方联系,为长塘坪村成功引进山东寿光绿巨人农业科技有限公司,为该村建设400亩大棚蔬菜基地产业扶贫项目。目前,项目正在实施中,建成后将使长塘坪村贫困群众实现产业增收。今年来县政协机关帮助长塘坪村教育助学14人,易地扶贫搬迁11户32人,政策兜底12户25人,转移劳动力就业12人,支持村里公益事业建设及走访慰问物资共计23000元。扩建硬化村组道路24.1公里,机耕道硬化1.5公里,维修水渠5公里,修建安全饮水设施一座,解决全村272户安全饮水问题。四是认真做好文史编纂工作。5月编辑出版了《龙溪口史话》和《新晃侗族自治县民族文化图录》共76.8万字。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出102.73万元,比2016 年减少3.34 万元,降低3.15%。主要原因是会议费及公务接待费支出下降所致。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度没有发生政府采购支出事项。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;没有单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。 

 

第四部分  名词解释

  无相关名词解释

 

 

新晃县政协办2017年度部门决算表
新晃县政协办2017年度部门决算表